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931彩票驻北京联络处 2018年度预算透明

来源:931彩票驻北京联络处   发布日期: 2019-01-21 08:13       
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第一部分 931彩票注册基本情况

一、931彩票注册职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度931彩票注册决算情况说明

一、PK10技巧关于2018年度预算收支增减变化情况说明

二、PK10技巧关于2018年度预算安排情况说明

(一)PK10技巧关于931彩票注册收支总体预算情况说明

(二)PK10技巧关于931彩票注册收入总体预算情况说明

(三)PK10技巧关于931彩票注册支出总体预算情况说明

(四)PK10技巧关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)PK10技巧关于一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)PK10技巧关于一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)PK10技巧关于931彩票性基金预算支出情况说明

(八)PK10技巧关于财政拨款 “三公”经费支出预算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2、“三公”经费较上年增减变化原因等说明

3、“三公”经费按“公务接待费”、因公出国(境)费”、“公务用车购置费”、“公务用车运行与维护费”详细说明。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)931彩票采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理931彩票网址落地快3急速赛车情况

第三部分 名词解释

第四部分 预算透明联系方式及资料反馈渠道

第五部分 931彩票注册预算透明表

一、931彩票注册收支预算总表

二、931彩票注册预算收入总表

三、931彩票注册预算支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、按931彩票931彩票人工计划科目财政拨款基本支出预算表

八、931彩票性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表



第一部分 931彩票注册基本情况

一、931彩票注册职能

围绕市委、市931彩票中心931彩票网址,以政务接待、资料进行调研、931彩票人工计划协作、形象推介、信访维稳为重点,打造出一个多层次、多元化、多功能的省会城市驻京注册机构。

二、机构设置及单位构成情况

事业正处级机构1个、事业编制人数18人、实有人数18人、正处级2人、副处级3人、正科级3人、副科级4人、科员6.

第二部分 2018年度931彩票注册预算情况说明

一、PK10技巧关于2018年度预算收支增减变化情况说明

2018年收支总预算为577.54万元,其来源为财政拨款。主要用于本单位保障机构正常运转、落地快3急速赛车财政管理运动所发生的基本支出和项目支出。2017年收入606.71万元,支出606.71万元。2018年收入577.54万元,支出577.54万元。2018年比2017年收支减少29.17万元,因为根据PK10技巧关于编制本级931彩票注册2018年-2020年财政规划和2018年预算建议计划的快3技巧通知(呼财发[2017]400号)文稿要求压减原有保留三公经费及项目经费10%。包括:日常办公费、差旅费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、PK10技巧关于2018年度预算安排情况说明

(一)PK10技巧关于2018年度931彩票注册收支总体预算情况说明

本931彩票注册2018年度收入安排总计577.54万元,支出总计577.54万元,与2017年度相比,收入总计减少29.17 万元,下降4.8 %;支出总计(减少29.17 万元,下降4.8 %。主要原因:根据PK10技巧关于编制本级931彩票注册2018年-2020年财政规划和2018年预算建议计划的快3技巧通知(呼财发[2017]400号)文稿要求压减原有保留三公经费及项目经费10%。包括:日常办公费、差旅费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(二)PK10技巧关于2018年度931彩票注册收入总体决算情况说明

2018年931彩票注册预算收入安排合计577.54万元,其中一般公共预算拨款收入539.52万元,占93.41%;其他收入38.2万元,占比6.6%。

(三)PK10技巧关于2018年度931彩票注册支出总体预算情况说明

2018年931彩票注册预算总支出为577.54万元。其中基本支出379.24元,占比65.7%;项目支出198.3元,占比34.3%。

(四)PK10技巧关于2018年度财政拨款收支总体预算情况说明

本931彩票注册2018年度财政拨款安排收入总计577.54万元,支出总计577.54万元,与2017年度相比,收入减少 29.17 万元,下降4.8 %;支出减少29.17万元,下降4.8 %。主要原因:根据PK10技巧关于编制本级931彩票注册2018年-2020年财政规划和2018年预算建议计划的快3技巧通知(呼财发[2017]400号)文稿要求压减原有保留三公经费及项目经费10%。包括:日常办公费、差旅费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(五)PK10技巧关于2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本931彩票注册2018年度一般公共预算财政拨款安排支出合计577.5万元,其中:基本支出379.24万元,占65.7%;项目支出198.3万元,占34.3 %。

(六)PK10技巧关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本931彩票注册2018年度一般公共预算财政拨款基本支出379.24万元,其中:人员经费 195.8  万元,主要包括:基本工资64.2万元、津贴补贴13.86万元、其他社会保障缴费8.66万元、绩效工资51.28万元、住房公积金17.31万元、购房补贴10.95万元、新职工养老保险8.76万元、大病保险0.09万元、生育保险1.01万元、工伤保险0.58万元、失业保险0.72万元,较上年增加33.96万元,主要原因是:正常薪级增加,工资调资,艰苦调资等工资;公用经费 198.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业费、邮电费、其他工资和福利支出等工资经费,较上年减少12.7 万元,主要原因是:根据PK10技巧关于编制本级931彩票注册2018年-2020年财政规划和2018年预算建议计划的快3技巧通知(呼财发[2017]400号)文稿要求压减原有保留项目经费10%。包括:日常办公费、差旅费、培训费、维修费等。

(七)PK10技巧关于2018年度931彩票性基金预算支出情况说明

我单位2018年无931彩票性基金预算财政拨款。

(八)PK10技巧关于2018年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为170.1万元,其中公务接待费预算支出81万元,公务车运行维护费预算支出89.1万元。一般公共预算“三公”经费支出同比2017年减少10%,减少金额为18.9万元,主要原因是根据PK10技巧关于编制本级931彩票注册2018年-2020年财政规划和2018年预算建议计划的快3技巧通知(呼财发[2017]400号)文稿要求,需将三公经费压缩10%,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

本931彩票注册2018年度财政拨款“三公”经费预算为170.1  万元,其中:因公出国(境)费支出预算为 0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为89.1 万元;公务接待费支出预算为 81万元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,减 18.9 万元,减10 %。情况的原因:主要原因是根据PK10技巧关于编制本级931彩票注册2018年-2020年财政规划和2018年预算建议计划的快3技巧通知(呼财发[2017]400号)文稿要求,需将三公经费压缩10%,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费支出 0 万元。较上年增加(减少) 0 万元,主要原因是本单位不涉及此项。

公务用车购置及运行维护费支出 89.1 万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于本年本931彩票注册不涉及此项。支出,车均购置费 0 万元,较上年增加(减少) 0万元,主要原因是本年本931彩票注册不涉及此项。公务用车运行维护费支出  89.1 万元,用于转烟台办公务车辆经费、加油费、车辆维修维护费、停车费、保险费等费用,车均运维费8.91万元,较上年减少10 万元,主要原因是根据PK10技巧关于编制本级931彩票注册2018年-2020年财政规划和2018年预算建议计划的快3技巧通知(呼财发[2017]400号)文稿要求,需将三公经费压缩10%,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。

公务接待费支出81万元。其中:较上年减少9  万元,主要原因是根据PK10技巧关于编制本级931彩票注册2018年-2020年财政规划和2018年预算建议计划的快3技巧通知(呼财发[2017]400号)文稿要求,需将三公经费压缩10%,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本931彩票注册2019年度机关运行经费支出安排  0 万元,比2018年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:本单位为事业单位,没有机关运行经费。 2018年931彩票驻北京联络处事业运行经费财政拨款预算539.52万元,比上年减少29.58万元,减少5.2%。主要原因是根据PK10技巧关于编制本级931彩票注册2018年-2020年财政规划和2018年预算建议计划的快3技巧通知(呼财发[2017]400号)文稿要求压缩项目预算中安排的一般性支出,包括:日常办公费、差旅费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(二)931彩票采购支出情况

本931彩票注册2018年度财政性资金931彩票采购支出预算安排总额 6万元,其中:931彩票采购货物支出 6万元,比2018年增加6  万元,增长100%,主要原因是:上一年度未涉及此项费用,2018年度产生此项费用,故增加。        

(三)国有资产占用情况

截至2018年1月1日,本931彩票注册共有车辆 10辆,其中,部级高层先锋用车辆,比2017年年初增加2辆,主要原因是:……(具体原因由931彩票注册根据实际情况填列);一般公务用车10  辆,比2017年增加2辆,主要原因是:2018年追加购置两台一般公务车;一般执法执勤用车  辆,比2017年增加(减少)辆,主要原因是:本单位不涉及;特种专业技术用车辆,比2017年增加(减少)辆,主要原因是:本单位不涉及;其他用车 辆,其他用车主要是本单位不涉及,比2017年增加(减少) 辆,主要原因是:本单位不涉及。单位价值50万元以上通用设备0  台(套),主要是本单位不涉及,比2017年增加(减少) 台(套),主要原因是本单位不涉及;单位价值100万元以上专用设备台(套),主要是本单位不涉及,比2017年增加(减少)台(套),主要原因是本单位不涉及。

(四)预算绩效管理931彩票网址落地快3急速赛车情况

根据年931彩票注册预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置。2018年,我厅对共计1个预算项目设置绩效目标,设计项目绩效指标23条,其中数量指标10条,包括驻京人员数、驻京办聘用人数、会议次数、会议人数、租用办公物业面积、外调、拜访和交流往返于呼市与北京人数、培训次数、培训人数、培训天数、租用办公电话线路数;质量指标4条,包括驻京人员补贴、聘用人员工资发放率、办公场所运维合格率、培训合格率、培训参与度;时效指标3条,包括驻京人员补贴、聘用人员工资按时发放率、物业管理按时完成率、培训计划按期完成;成本指标9条,包括财务费用、办公费、驻京人员补贴标准、驻京办聘用人员工资、会议成本、物业费、差旅费、培训成本、邮电费。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政931彩票注册取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和931彩票性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位落地快3急速赛车专业业务运动及其辅助运动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育快3收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外落地快3急速赛车非独立核算经营运动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政931彩票注册以外的同级单位取得的经费、从非本级财政931彩票注册取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《PK10技巧关于事业单位提取专用基金比例问题的快3技巧通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常931彩票网址任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指931彩票收支分类931彩票人工计划科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指931彩票收支分类931彩票人工计划科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业进展时时彩目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外落地快3急速赛车非独立核算经营运动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和信誉安全平台931彩票等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出931彩票人工计划分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和信誉安全平台931彩票支出(支出931彩票人工计划分类科目类级):反映单位购买商品和信誉安全平台931彩票的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出931彩票人工计划分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出931彩票人工计划分类科目类级):反映非各级进展时时彩与改革931彩票注册集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 预算透明联系方式及资料反馈渠道

本单位预算透明资料反馈和联系方式:

联系人:刘艺芳   联系电话:01064457183

附表:(2018年预算)931彩票驻北京联络处数字表格.xls


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